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小规模纳税人上年三季度至今年一季度未结转成本，三季度如何做账务处理
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你好 你要补结转的。 上年3-4季度走以前年度损益调整来转 。 20。1季度就直接按实际结转
2020 07/10 15:03
84785002 
2020 07/10 15:04
老师可以说一下具体分录吗
meizi老师 
2020 07/10 15:07
你好 你是什么成本 你要说下业务
84785002
2020 07/10 15:09
营业成本
84785002
2020 07/10 15:10
物业公司发生的保安费用、保洁费用
meizi老师
2020 07/10 15:13
你好 19.3-4月借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷 以前年度损益调整 20年直接做 借主营业务成本贷银行存款
84785002
2020 07/10 15:22
我们这边的业务是 借：营业成本—保安费用
营业成本—保洁费用
贷：应付职工薪酬
84785002
2020 07/10 15:23
补结转应该咋做
meizi老师
2020 07/10 15:24
你好 你说的补结转是转本年利润 ？
84785002
2020 07/10 15:26
是的，是本年利润
meizi老师
2020 07/10 15:29
你好 那你补结转 你19年是做了借：营业成本—保安费用
营业成本—保洁费用
贷：应付职工薪酬 那你就做 借利润分配- 未分配利润 贷 以前年度损益调整-保安费用 以前年度损益调整 -保洁费用 ； 今年的直接做 ：借本年利润贷营业成本—保安费用
营业成本—保洁费用
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