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问题已解决
请问下，我上个月计提工资，公积金跟社保金额对调写反了，还有就是上个月的公积金少计提一个人的，这个要怎么冲减
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你好 1. 如果金额写反了就调整他们差额或者红冲在按正确的写即可 2. 少计提了 补计提即可 借管理费用- 公积金贷 应付职工薪酬-公积金
2020 07/10 09:40
84784965 
2020 07/10 09:42
这个调整的能帮忙写下分录吗？比如公积金169，社保1674.89，实际公积金应该是338，然后社保，公积金也写反了
meizi老师 
2020 07/10 09:47
你好 你们是计提的分录公积金和社保分录错误了 的话 。 意思公积金是应计提338 只计提了169 ；要补计提169； 而社保是多计提169 要冲计提169 是吗
84784965
2020 07/10 09:48
不是，是本来需要计提338，我计提了169，然后在做分录的时候公积金金额跟社保金额对调填了
meizi老师
2020 07/10 09:52
你好 把你们计提分录红字 借管理费用-公积金 负数管理费用 -社保 负数贷应付职工薪酬-公积金 负数 应付职工薪酬-社保 负数 然后按你们实际发生的金额来做一遍即可
84784965
2020 07/10 09:56
那我可以直接在软件里把上个月那张凭证反冲，在重新填制一张正确的就可以吧
meizi老师
2020 07/10 10:00
你好 嗯是的 就是这样处理即可
84784965
2020 07/10 10:01
好的，谢谢
meizi老师
2020 07/10 10:06
没事的希望帮到你
84784965
2020 07/10 11:52
好的，谢谢，还有想请问下，6月补缴了4月份的公积金，那我做账计提本月工资的公积金要把补缴的金额算上去吗
meizi老师
2020 07/10 11:58
你好 嗯是的 到时你记得把补缴纳的 与之前计提有差异的部分补计提下
84784965
2020 07/10 12:00
有差异的我直接反冲重新做了一笔，那就是我计提本月工资，原本公积金338，加一个月，就是这个月计提507对吧
meizi老师
2020 07/10 12:02
你好 嗯是的 到时你注意看下计提金额与缴纳金额是否一致 检查下
84784965
2020 07/10 12:03
好的，谢啦
meizi老师
2020 07/10 12:05
没事的希望能帮到你
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