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老师，想请教下，我是被**方，**方的项目款原来预收了，现在才开票，借预收账款 贷 主营收入 ，**方开成本票，且把钱打入我公司公账让付材料款，这笔账该怎么处理？收到款时 借 银行存款，贷 其他应付款，收到发票时，借工程施工，贷应付账款，付钱的时候，我要怎么才能平账？
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您好，挂的其他应付款 要等工程款到账了才能平账
2020 07/10 11:28
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老师，想问一下，**单位给我们钱付材料款，借银行存款，贷预收。我们给供应商付钱，借预收，贷预付，借预付，贷银行，等收到发票借工程施工，贷啥？我这样流程对不对，我这个是内账，这个账我不知道怎么记清楚
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我是建筑行业，有**的行为。我给在我家**的公司开票。借：预收账款 xxx 贷：主营业务收入和税金，收到货款。借：银行存款 贷：预收账款，之后对方提供成本票该如何处理
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老师，我们公司开票后收到工程款是，老会计是做借银行，贷预收账款**项目，没有确认过主营业务收入，我现在想确认收入怎么做呀
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老师您好，我们是建筑公司，开出去劳务票，做借:主营业务收入 应交税金–增值税 贷:应收账款 成本，借:主营业务成本–工资 主营业务成本–其他费用 贷:应付职工薪酬 银行存款，还有开出去的机械票，也是做相同的分录，对吗 还有我们预收到了一笔工程款，做的 借:银行存款 贷:预收账款 我们付这个项目的材料款收到的发票直接做 借，工程成本–材料款 贷，银行存款吗？月末用结转成本吗？
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收到工程 款，但发票未开，是不是借 银行存款，贷工程施工——合同负债，还是贷预收帐款？
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