00:10:00
问题已解决
发票还没收到，但是当月已经入了费用，要怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
你当月入了费用，可以作为暂估费用
下月来发票，你可以把暂估冲掉，以来的发票重新做一笔分录
2020 07/10 11:09
84784969 
2020 07/10 11:11
但是当月我已经直接做了借 财务费用 应交税费-待认证进项税额 贷 其他应收款-某某公司
小菲老师 
2020 07/10 11:12
同学，你好
金额大吗？
84784969
2020 07/10 12:37
是这样的，是担保公司的担保费，6月份有107289，4月还有一笔49572，6月的发票10多那个发票已经回来了，但是4月的发票还没寄到，6月入账我已经全部入了借 财务费用 147982.08 应交税费-待认证进项税额 8878.92 贷 其他应收款-某某公司 156861
84784969
2020 07/10 12:41
那现在要怎么处理，发票回来一张，还有一张没回来，但6月已经按全额入账了，也已经申报了企业所得税
小菲老师
2020 07/10 12:50
同学，你好
那49572这张发票什么时候可以来？
小菲老师
2020 07/10 12:51
来的那张发票，有没有勾选认证
84784969
2020 07/10 13:48
都没有勾选抵扣的
小菲老师
2020 07/10 13:54
同学，你好
我建议这样处理，如果另一张发票能够当年来，那就等到发票来了，你一起做勾选认证
84784969
2020 07/10 13:56
怎么感觉跟你说不 明白，都没说到重点，那账务呢
小菲老师
2020 07/10 13:59
同学，你好
借 财务费用 应交税费-待认证进项税额 贷 其他应收款-某某公司 这笔分录红冲（这笔分录不应该做的）
等到发票来齐了，重新做
阅读 2555
描述你的问题，直接向老师提问
1215
意见反馈
