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老师，你好。去年计提了房租，到现在无法取得房租发票，实际也未支付房租费用，挂的其他应付，今年如何冲回，进行账务处理？
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你好
贷：以前年度损益调整
贷“其他应付款（红字）
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
2020 07/10 11:17
84784968 
2020 07/10 11:22
这样冲，会影响所得税吗？
轶尘老师 
2020 07/10 11:22
影响的是去年的所得税申报 需要调整去年
84784968
2020 07/10 11:23
有没有更好的处理方式，不影响去年，调整到今年，因为所得税汇算清缴已经完成
轶尘老师
2020 07/10 11:33
没有更好的处理方式 只能调整去年的！
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