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老师，那个交城建税是这个月先计提，下个月在交吗
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您好
交城建税是这个月先计提，下个月再交
2020 07/10 13:23
84785026 
2020 07/10 13:24
小规模不是季度吗，那怎么做分录呀
84785026
2020 07/10 13:25
比如我上个季度忘了计提，我要补吗
bamboo老师 
2020 07/10 13:27
小规模纳税人季末的时候计提
忘记计提的话 补计提就好了
84785026
2020 07/10 13:29
那老师那个计提分录怎么写
bamboo老师
2020 07/10 13:29
借：税金及附加
贷：应交税费-城建税
84785026
2020 07/10 13:31
老师，是不是先计提，后面交了再写分录，最后还要结转，能不能列一下明细分录
bamboo老师
2020 07/10 13:39
借：税金及附加
贷：应交税费-城建税
借：应交税费-城建税
贷：本年利润
借：应交税费-城建税
贷：银行存款
84785026
2020 07/10 13:41
老师，用现金支付工资是不是也需要计提
84785026
2020 07/10 13:45
那老师，我这个季度补提的话，还要结转本年利润是吧
bamboo老师
2020 07/10 13:53
现金支付工资是也需要计提
这个季度补提的话，还要结转本年利润 是的
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