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小规模作废了代开的专票，科目余额表有负数税额，怎么平掉
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您好
请问负数税额怎么写分录的
2020 07/10 15:00
84785006 
2020 07/10 15:04
作废的没做分录
84785006
2020 07/10 15:05
就做正常的票，后面用银行支付，相差的金额就是作废的发票
bamboo老师 
2020 07/10 15:37
作废的没做分录 那怎么会有相差的金额
84785006
2020 07/10 16:20
代开专票那时就把款扣了呀
84785006
2020 07/10 16:20
所以不就是多支付了么
bamboo老师
2020 07/10 17:10
代开的专票 扣了税款 您后来作废了？
bamboo老师
2020 07/10 17:10
代开的专票 扣了税款 您后来作废了？
84785006
2020 07/10 17:11
是呀，所以咋样的分录
bamboo老师
2020 07/10 17:30
作废后的税款会退给您的
退回后再写分录
借：银行存款
贷：应交税费-应交增值税
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