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问题已解决
老师！检查出来2019 年2月长期待摊费用是负数。 这个月做调整： 借：管理费用 负数 贷：长期待摊费用 负数 需不需要做以前年度损益调整？需要的话，该如何做？
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你好，跨年的需要通过以前年度处理一下
把管理费用替换成以前年度损益科目
也可以直接通过利润分配科目处理
2020 07/10 17:04
84784981 
2020 07/10 17:26
已经跨年了。
这个月做调整：
借：管理费用 负数
贷：长期待摊费用 负数
做调整
借：以前年度损益
贷：长期待摊费用
这样写对吗？
赵海龙老师 
2020 07/10 17:27
只需要下面的一笔就可以了
84784981
2020 07/10 17:27
好的！谢谢老师
赵海龙老师
2020 07/10 17:29
不客气，祝你学习愉快
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