00:10:00
问题已解决
增值税减免税申报明细表减免2%的怎么填，是应交税额还是不含税收入？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 这个要怎么计算呢？例如不含税收入150000,
2020 07/10 17:30
84784994 
2020 07/10 17:35
两者都有，而且超30万
84784994
2020 07/10 17:44
增值税申报表怎么填？
84784994
2020 07/10 17:49
填的是不含税销售额的2%，还是不含税销售额？
84784994
2020 07/10 17:58
主表1、2、3栏已经填了，减免表也填了，可是税额还是原税率的额度
84784994
2020 07/10 18:05
主表的是应申报的不含税金额
84784994
2020 07/10 18:23
怎么这样填写后应交税额和发票上应交的合计税额不一致的？发票上合计都8661.7，报表数为4411.99
84784994
2020 07/10 18:36
发票上的税额是1%的，所以才说有问题
84784994
2020 07/10 18:38
有两份是客户要求要按3%的开具的
84784994
2020 07/10 18:44
都是专票，这样要怎么处理？也是按1%的征收吗？
路老师 
2020 07/10 17:25
您好，是填不含税收入的2%部分
路老师
2020 07/10 17:32
直接用15万*2%的数据填进去
15万全部是普票吗？如果是普票，少于30万，就不需要填减免税明细表
路老师
2020 07/10 17:37
假设是35万的总收入（不含税），直接用35万*2%的数据填进去
路老师
2020 07/10 17:47
第2栏填专票，第3栏填普票，第1栏是总额，你先按照这个填，不明白再问
路老师
2020 07/10 17:51
第2栏填专票，第3栏填普票，第1栏是总额，你先按照这个填，
上面这个说的是主表
路老师
2020 07/10 17:52
增值税减免税申报明细表上面是按照不含税收入的2%填
路老师
2020 07/10 18:00
你拍了给我看一下
路老师
2020 07/10 18:12
第二张表的起初余额不要填，第一张表第18栏填8823.96
路老师
2020 07/10 18:32
统一按照1%交税，你发票开的是3%的吗
路老师
2020 07/10 18:33
专用发票有开了3%的税吗
路老师
2020 07/10 18:42
所以才会不一致，那两张3%的票是专票还是普票
路老师
2020 07/10 18:49
专票要按3%交税，后面的增值税减免明细表要用扣除这两张专票的销售额*2%来计算减免额，再把它填到18栏
阅读 3056
描述你的问题，直接向老师提问
553
意见反馈
