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问题已解决
老师，账面上的银行存款比实际银行帐单余额多几万块。是不是可以核销掉呀？经过公司领导批准，刚听同行说的？
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这个的话 可以是可以
不过 记入营业外支出等 这个损益科目 企业所得税税前 不能扣除的哦
2020 07/10 20:00
84785022 
2020 07/10 20:13
因为之前从来不做银行帐，偶尔随便做几笔进去。之前几年。不管是现金业务还是银行存款业务（全部都只通过库存现金核算）所以导致我要接银行帐，不知道怎么接。直接做了一个分录，借，库存现金 贷，银行存款然后银行余额就对上了。实在没办法
许老师 
2020 07/10 20:14
嗯嗯 这个 为了对上 也只能这样处理了。。。
84785022
2020 07/10 20:17
这个是按这个方法接上了，因为之前有银行存款余额，只是数据对不上。但另一个公司，也是一直有银行业务，但从未入过帐，就不知道做什么分录来调了，老师给个建议吧
许老师
2020 07/10 20:48
这个呀 如果之前没什么业务 建议按回单 一笔一笔做账。。。
84785022
2020 07/10 20:54
如果按回单一笔一笔做，那和现金冲突了，就比如之前部分收入或支出已经通过库存现金核算了，也分不清具体业务了
许老师
2020 07/10 21:05
额 这个 也没什么好办法哎 感觉账好乱。。。
84785022
2020 07/10 21:06
就是没有什么好办法在帐上继续核算银行存款这个科目对吧？老师
许老师
2020 07/10 21:07
这个 感觉再做 也都是糊涂账。。。
84785022
2020 07/10 21:11
老师，如果是您，您会怎么办？
许老师
2020 07/10 21:15
我的话 要不 以前的账 全部作废 重头建账 一笔一笔
要不 在现在的基础上 建立资产负债表 在这个基础上 往后做账。。。
84785022
2020 07/10 21:23
现在的基础上建立资产负债表？怎么操作，是把前面会计给的科目余额数据录入初始数据，然后把银行存款余额直接录到初始数据那里？
许老师
2020 07/10 21:24
这个的话 盘点企业资产状况 建立资产负债表的
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