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老师 我想问一下1月份有借方财务费用50元 我就一张凭证 然后生成1月份报表最后不平 就是相差50元 这是怎么回事
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您好，财务费用期末结转损益了吗
2020 07/10 22:15
84785033 
2020 07/10 22:16
现在就要结转吗
84785033
2020 07/10 22:16
不是12月份结转？
84785033
2020 07/10 22:17
结转的话分录是怎样的
路老师 
2020 07/10 22:25
每月末都需要结转期间损益的
借：本年利润
贷：财务费用
把财务费用科目转平，你转一下，这样报表就平了
84785033
2020 07/10 22:31
那财务费用凭证时是贷方呢 也要结转吗
84785033
2020 07/10 22:36
收到银行利息时 记入财务费用贷方 那结转是要借财务费用 贷本年利润吗
路老师
2020 07/10 22:51
收到利润时，软件中记入财务费用的借方，用负数，不能记在贷方（不然报表也会不对的）
结转时，财务费用会在贷方用负数反映
84785033
2020 07/10 22:53
那为什么我出来的报表是平的
路老师
2020 07/10 22:56
你是什么财务软件，现在报表平了吗？
84785033
2020 07/10 23:00
我是用友 开始录入凭证借: 银行存款 贷：财务费用 然后结转借：财务费用 贷：本年利润
84785033
2020 07/10 23:00
所以我这样是错的方法吗？
路老师
2020 07/10 23:07
是的，正常是
借：银行存款（正数）
借：财务费用（负数）
结转时
贷：本年利润
贷：财务费用（负数）
建议你按这个方法来
84785033
2020 07/10 23:08
好的 谢谢老师
路老师
2020 07/10 23:09
不用谢，祝工作顺利
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