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小规模纳税人，个税手续费退还，申报增值税应填报在哪一栏呢
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如果不交税在第二列
10栏里面填写
2020 07/11 10:34
84785008 
2020 07/11 10:35
我们二季度开了31万的专票，个税手续费退还按照不交税的填吗
郭老师 
2020 07/11 10:39
你好
不可以
1.3栏里面的
84785008
2020 07/11 10:40
填在税控器开具的普通发票不含税销售额里面？是填写在货物劳务一栏吗
郭老师
2020 07/11 10:43
是
服务不动产一列
84785008
2020 07/11 10:44
好的，谢谢老师，比如我收到42.77的手续费，我就填写不含税收入42.77/1.01＝42.35
郭老师
2020 07/11 10:47
你好
是的
是这么算的
84785008
2020 07/11 10:49
谢谢老师，我填进去后不用缴税老师
郭老师
2020 07/11 10:51
需要交税的，你超过30万了，截图看一下。
84785008
2020 07/11 10:54
老师，开的专票部分需要缴税，填进去的个税手续费退还不用缴税
郭老师
2020 07/11 10:56
截图你的主表看一下，不要填写在第十栏里面。
84785008
2020 07/11 11:01
老师，填写在第三栏里面的，截屏不出来
郭老师
2020 07/11 11:06
你好
第一栏也填写的
84785008
2020 07/11 11:09
老师，就是把我填写的第二栏加上第三栏的总额填写在第一栏里面，这样才会对是吗
郭老师
2020 07/11 11:12
你好是的，是这么理解的。
84785008
2020 07/11 11:14
好的，谢谢老师，我已经调成给我做账交的税一样的了
郭老师
2020 07/11 11:20
好的，能调整就可以。
84785008
2020 07/11 11:22
老师，个税手续费相当于未开票收入，填写在第三栏是不是不合适哦，可以直接填写在第一栏吗
84785008
2020 07/11 11:23
因为第三栏是税控器开具的普通发票不含税销售额
郭老师
2020 07/11 11:24
第一栏和第三栏都要填写
小规模，没有无票收入单独的一栏和普票一块填写就可以。
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