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老师，公司给非公司员工代缴社保，怎么入账好？他们每月都有往公司账户转钱，多的钱年底一块退给他们。
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你好！这种一般就是当做公司有这个员工，然后做他的工资表，发工资之类的。账上这样做。
2020 07/11 14:45
84785030 
2020 07/11 15:25
怎么发工资？
84785030
2020 07/11 15:26
他们每月都往公司账户打款
宋生老师 
2020 07/11 15:28
你好！这样操作本身就违法，没好办法。
你说的这种，建议你直接收到钱借银行存款 贷其他应付款
然后买社保的时候冲减其他应付款。
84785030
2020 07/11 15:36
多余的钱怎么退？
宋生老师
2020 07/11 15:38
你好！直接现金退或者银行存货原路退回。
84785030
2020 07/11 15:42
我是刚接手的，以前是代账公司做的，代账公司直接做到管理费用社保费里了，但是没有他们的工资表，也余款也还没有退还，我该怎么接手处理？
宋生老师
2020 07/11 15:45
你好！其实计入社保费更安全点了。
84785030
2020 07/11 15:47
那没有他们的工资表，实际也没给他们发工资，怎么办？还有余款怎么退？
宋生老师
2020 07/11 15:48
你好！就按上面说的，当代收代付。余额直接现金退或者银行存货原路退回
84785030
2020 07/11 15:50
那所有的分录都是什么？
宋生老师
2020 07/11 15:54
你好！收到钱的时候，
借银行存款 贷其他应付款
实际支付社保和退回的时候
借其他应付款 贷银行存款。
84785030
2020 07/11 15:55
如果计入社保费怎么走账？
宋生老师
2020 07/11 15:56
你好！没有这样的分录，因为这样本身就是违规的，没有违规又能合理合法的分录。
84785030
2020 07/11 15:58
那怎么办？
宋生老师
2020 07/11 16:01
你好！要么合法合理的做，不帮人做这些违规的事，按正常业务做分录
要么违法操作，代收代付。
84785030
2020 07/11 16:15
知道了，谢谢老师
宋生老师
2020 07/11 16:17
你好！不用客气的了。
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