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小规模公司把银行账户十几万转到法人账户上，怎么做分录？往来款
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借其他应收款，贷银行
2020 07/11 16:53
84784997 
2020 07/11 17:08
你好，我们公司假销项增值税是2000，进项3000元，做账时除了做销项进项，月末还要做其他吗
maize老师 
2020 07/11 17:14
不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝 借销项税额 2000 转出未交增值税1000 贷进项税额3000
84784997
2020 07/11 17:52
假如我公司进项税为3000元，销项税为：2000元
月末我是否要做如下分录
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3000
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
借：应交税费-应交增值税-销项税额 2000
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000
84784997
2020 07/11 17:53
假如我公司进项税为3000元，销项税为：2000元
月末我是否要做如下分录
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3000
贷：应交税费-应交增值税-进项税额3000
借：应交税费-应交增值税-销项税额 2000
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000
maize老师
2020 07/11 19:04
是的，这个合并是借销项税额 2000 转出未交增值税 1000 贷进项税额 3000 不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝
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