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老师 应收账款贷方余额怎么平账？
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您好
是预收了货款 后期确认收入就可以平账了
2020 07/12 09:15
84784982 
2020 07/12 09:31
顶顶账了，顶的酒
bamboo老师 
2020 07/12 09:32
那酒应该给开具发票啊
84784982
2020 07/12 09:34
没开发票，会计分录怎么
bamboo老师
2020 07/12 09:35
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
借：主营业务成本
贷：库存商品
84784982
2020 07/12 09:36
我做了借库存商品50万，贷应收50万，现在是贷方的应收怎么结平，以前公司50万没有挂
bamboo老师
2020 07/12 09:37
是您单位收了顶帐的酒？您做了应收账款贷方？
84784982
2020 07/12 09:38
是的老师是这样
bamboo老师
2020 07/12 09:40
那前面单位欠您单位款项 在哪个科目反映的？
84784982
2020 07/12 09:41
以前公司没有挂账，我刚来公
bamboo老师
2020 07/12 09:45
那没有挂账 现在酒可以不入账么
84784982
2020 07/12 09:49
必须入账，库存酒又顶了别
bamboo老师
2020 07/12 09:49
那您这个应收账款可以挂老板个人名下么
84784982
2020 07/12 09:53
施工企业 工程款给咱顶酒50万，我做了借库存商品50万，贷应收50万，现在是贷方的应收怎么结平，以前公司50万没有挂账，分录怎么
bamboo老师
2020 07/12 09:54
借：应收账款 50
贷：其他应付款 -法人 50
不然的话 就要计入营业外收入
这个50万 可以当做是老板购入的给单位的 最好是要有发票入账
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