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未分配利润期末=未分配利润年初数 利润表净利润 这个等式就对不上了吧！
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如果用了以前年度损益调整作调整以前年度的损益类科目会不一样。
2020 07/12 11:00
84785032 
2020 07/12 11:20
是说用以前损年度溢来调整 ，对这个等式没影响，是吗？ [未分配利润期末=未分配利润年初数+利润表净利润 ]
郭老师 
2020 07/12 11:22
你好，有影响的，这个报表勾稽关系不对。
84785032
2020 07/12 11:48
对啊！那不是要更改报表的年初数
郭老师
2020 07/12 12:14
可以修改的
也可以不用修改
你要修改你税务局那边也要修改
84785032
2020 07/12 14:01
我是自己内部账，不修改也可以是吧！到时股东问说下原因就好了吧
郭老师
2020 07/12 14:02
是的，可以不用修改的，
84785032
2020 07/12 14:04
未分配利润期末=未分配利润年初数+利润表净利润 ]这个报表的勾稽关系，中间有分红的话，对一个等式肯定不会相等的吧！要减分红和+-以前年度损溢，才会相等
84785032
2020 07/12 14:05
未分配利润期末=未分配利润年初数+利润表净利润 ]这个报表的勾稽关系，中间有分红的话，对这个等式肯定不会相等的吧！要减分红和+-以前年度损溢，才会相等
郭老师
2020 07/12 14:14
分红的不影响的
以前年度损益调整有影响的
84785032
2020 07/12 14:23
结转以前年度损溢，借未分配利润，贷以前年度损溢，然后分红不是也是，借未分配利润，贷银行，都是和未分配利润有关，怎么不影响勾稽关系呢？
郭老师
2020 07/12 14:48
借利润分配-应付利润贷应交税费
借利润分配未分配利润贷利润分配-应付利润
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