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问题已解决
老师你好，小规模公司，5月27才开始营业，那这个月的账可不可和6月份的账做一起呢？只有几笔账，账务不多
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你好 要以把5月的数据 一起做到6月 从6月开始作账
2020 07/13 09:28
84785037 
2020 07/13 09:31
那5月就不用结转了吗，6月直接接着5月的做吗
玲老师 
2020 07/13 09:38
你好 从6月开始做账 你要是从5月建账了就是从5月开始做 6月接5月账做
84785037
2020 07/13 09:46
嗯，好的，谢谢老师，还有一个问题，就是之前买了一台电脑，已入账，也已计提折旧费，但是呢发票现在才补，这样能行吗
玲老师
2020 07/13 10:05
好，可以的，最晚汇算清缴之前回来发票就可以税前扣除
84785037
2020 07/13 10:07
是去年买的，已计提了，汇算清缴已做过了
玲老师
2020 07/13 10:13
您好，现在收到发票也可以的
84785037
2020 07/13 10:18
那怎么操作呢
玲老师
2020 07/13 10:19
你原来的分录是怎样做的？，
84785037
2020 07/13 10:22
这样做的
玲老师
2020 07/13 10:28
这个等于暂估入账，收到发票把这笔分录红冲，按照发票金额入账
84785037
2020 07/13 10:30
那已经计提的折旧照提吗
玲老师
2020 07/13 10:32
您好，已经计提的折旧，不用调整
84785037
2020 07/13 10:34
那分录怎么做呢？钱已经支付了
玲老师
2020 07/13 10:36
借固定资产负数贷库存现金负数，借固定资产贷库存现金，
84785037
2020 07/13 10:37
钱还是以前支付的钱，只是调整分录了
84785037
2020 07/13 10:37
对现在的库存现金不影响了？
玲老师
2020 07/13 10:43
你好，是的，因为前面没有发票，您等于暂估入库，现在就是把暂估的红冲，做和发票一样，金额的分录就可以，实际没有影响现金
84785037
2020 07/13 10:46
好的，谢谢老师
玲老师
2020 07/13 10:47
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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