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问题已解决
老师好，增值税申报表的（一）的本年累计数和第三栏的本年累计不相等，（可能是之前有一个月的申报错了）请问这要怎么办
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这个不对可以去税局更正申报，你们没有服务吗，只有劳务？那不对就更正申报，有服务开发票，那是不等，这个主表没填写服务销售额，只需要填写1栏，2,3栏都没有服务填写
2020 07/13 10:13
84784983 
2020 07/13 10:16
我们是建筑公司开具的发票是建筑服务，这算劳务还是服务？
maize老师 
2020 07/13 10:29
服务这个是服务下面的，那这个只有主表第1行有 劳务指的是加工修理修配劳务
84784983
2020 07/13 10:36
那就是第三栏是不用填写是么？这栏填写的意义是什么？
maize老师
2020 07/13 10:44
劳务指的是加工修理修配劳务
（一）本表及填写说明所称“货物”，是指增值税的应税货物。
（二）本表及填写说明所称“劳务”，是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。
84784983
2020 07/13 10:46
哦，好的，那就是不用填写了，之前填写过的应该咋办
maize老师
2020 07/13 10:54
正规去税局删除更正申报，不过目前还没有看到填错学员反馈税局要求更正申报的，你可以不管，
84784983
2020 07/13 10:56
哦，好呢，原来不止我一个人填错了呀
maize老师
2020 07/13 10:59
是，有部分学员反馈也是填写错误这个，
84784983
2020 07/13 11:06
好的，谢谢老师，还有老师，我6月申报五月个税的时候社保扣除部分多填了1.6，这要咋整
maize老师
2020 07/13 11:20
你下个月少填写1.6就可以保持累计数是对就可以
84784983
2020 07/13 11:21
可是和6月社保缴费的金额不一样，也可以么
maize老师
2020 07/13 11:33
这个本年累计数对上就可以，现在是累计预缴，这个不要紧
84784983
2020 07/13 15:22
好的，老师，我们这个月交的社保是6月和7月两个月的，可以全部作为这个月申报的个税中扣除么
maize老师
2020 07/13 15:33
根据你对应工资表上面扣，6月工资表和7月工资表上面扣
84784983
2020 07/13 15:35
老师，如果个人部分不单位也帮出，个税申报里也扣除么？账务里应该怎么处理
maize老师
2020 07/13 15:44
不能扣除，管理费用/营业外支出 贷其他应付款个人社保
84784983
2020 07/13 15:46
好的，谢谢老师
maize老师
2020 07/13 15:57
好的我先回复别的学员了
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