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本月申报上月我没有进项税转出，为什么表二有进项税转出红字专用发票进项税转出，这个是哪里问题？
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你好 你们上期是否有转出的金额。 有转出的金额做了申报才会有金额的。 没有的话 问下税务那边是不是税务系统有问题 在报
2020 07/13 10:31
84784947 
2020 07/13 10:31
是财务那边开了红字信息单对方没开发票，导致系统跳出，这个怎么处理
meizi老师 
2020 07/13 10:36
你好 你开了红字信息表后 就会要转出的 你要做转出分录 申报进项税转出 这个是对的
84784947
2020 07/13 10:48
那我做进项税转出借应交税费-应交增值税-进项税转出 贷 应交税费-待抵扣税金？
84784947
2020 07/13 10:50
它是这笔租金今年疫情减免了一部分
meizi老师
2020 07/13 10:56
你好 不是这样来做的。 你们之前分录怎么做的
84784947
2020 07/13 10:58
借待摊费用-房租 应交税费-待抵扣税金 贷 应付账款 ，那就这笔直接做相反分录？
meizi老师
2020 07/13 11:04
你好 你怎么是做待抵扣税金里面去的 没有认证发票吗
84784947
2020 07/13 11:05
没有认证
meizi老师
2020 07/13 11:09
你好没有认证就不存在转出的哦 你直接红冲即可
84784947
2020 07/13 11:14
去年的发票没有认证但是财务那里开出了红字信息单
meizi老师
2020 07/13 11:20
你好 没有认证 怎么能开红字信息表 。 应该是销售方开的 你们操作不对
84784947
2020 07/13 11:21
那现在我们开了红字信息单该怎么处理，对方这个月发票已经开出来了
meizi老师
2020 07/13 11:24
你好 你们操作就不对 问下税务那边怎么处理 如果你们购买方都没有认证 要删除这个信息表 要让销售方开才行的 。
84784947
2020 07/13 11:29
税务局说认不认证没关系，都要转出
meizi老师
2020 07/13 11:38
你好 那你就按这个来处理 做分录 你就借待摊费用-房租 贷 应交税费-待抵扣税金 借应交税费-待抵扣税金 贷进项税转出处理
84784947
2020 07/13 12:10
那我1-5月计提的房租都要冲回？
meizi老师
2020 07/13 12:18
你好 是的 因为这个金额 要转入到房租里面去 你可以现在冲掉在补做计提费用即可
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