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老师，请问汇算清缴职工工资部分是不是计提的工资，包含社保个人部分和个税啊？谢谢老师
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你好 是的 是计提应发工资来写的 包括个人社保和个税部分的
2020 07/13 14:31
84785007 
2020 07/13 14:32
老师，我计提少了，汇算清缴按实际发生的填的，现在这个计提少了的部分怎么做调整分录啊？谢谢乐老师
meizi老师 
2020 07/13 14:37
你好 你计提少了你做 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资 借 未分配利润贷以前年度损益调整
84785007
2020 07/13 14:56
老师，我用的小企业会计准则，没有以前年度损益调整这个科目，请问做到那个科目里啊？谢谢老师
meizi老师
2020 07/13 15:06
你好没有的话 你做 ： 借利润分配-未分配利润贷 应付职工薪酬-工资
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