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老师，您好。做完分录，如何检查平衡。资产负债表。科目余额表。利润表。中的隐层关系有哪些。表中哪些数字不能是负数。
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你好，做完凭证后看凭证的借方合计和贷方合计数相等就可以。有一般往来账科目是不可以是负数的。要进行报表的重分类。
2020 07/13 14:41
84785012 
2020 07/13 15:41
老师您好。库存商品做成负数了。如何调整。成本结转是跟着开票数据走的，这个不用动，如何调账？
耿老师 
2020 07/13 15:43
你好！什么原因造成的，可以先暂估入库。
84785012
2020 07/13 15:52
您好。我没查出来原因。刚入手，没有经验也不太懂。
84785012
2020 07/13 15:58
您好老师，我刚把4月的成本发票入进去了。库存商品增加了。但是库存现金现在账面又是负数了。怎么调账
耿老师
2020 07/13 16:09
你好！可以挂应付账款
84785012
2020 07/13 16:19
借 库存商品 贷 应付账款
耿老师
2020 07/13 16:19
你好，是的。可以这样处理
84785012
2020 07/13 16:24
应付账款里面的二级科目怎么写？
耿老师
2020 07/13 16:24
你好！对方单位的名称。
84785012
2020 07/13 22:33
老师您好，我问一下。开票收入的分录 借 库存现金 贷 主营业务收入 贷 销项税 。 借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 销项税 。请问这两种哪一种是正确的。是哪种情况下需要这两种
耿老师
2020 07/13 23:00
你好，只要看你是否直接收到现金。
84785012
2020 07/13 23:07
老师我再问一下，去年12月有一笔账户验证款。0.04元 我忘记做了。这个月补上。这笔如何做分录？借 银行存款 贷 营业外收入 。对吗。这个借贷方都是正数还是负数
耿老师
2020 07/13 23:45
你好！做正数就可以
84785012
2020 07/13 23:47
这笔款是公户进账的 借贷都是正数
耿老师
2020 07/14 06:38
你好！借银行存款贷营业外收入都是正数
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