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问题已解决
当月取得的发票未认证，当月需要入账吗？还是次月认证了再入账？
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您好，需要当月入账的，计入应交税费--待认证进项税额科目核算。
2020 07/13 14:49
84785005 
2020 07/13 15:00
我们有几家公司，现在新开的公司销售另外几家公司的货物，这个怎么结转成本？
张艳老师 
2020 07/13 15:37
这个成本就要已销售货物的数量×您公司的存货发出计价成本就是了。【这里说的是购销模式下】
如果您最初的问题已经解决，请您及时给予评价。如果您有另外的新问题，建议您重新提问。因为单独进行提问，会方便其他同学查询同类问题，感谢您的理解！！
84785005
2020 07/14 10:45
老师你好，未认证的进项票可不可以做到其他应收款-待认证进项税里面
84785005
2020 07/14 10:45
因为做到应交税费里面，期末资产负债表应交税费就变为了负数了
张艳老师
2020 07/14 10:56
未认证的进项票可不可以做到其他应收款-待认证进项税里面--是的，可以的
因为做到应交税费里面，期末资产负债表应交税费就变为了负数了--这个也没有问题，记账软件自己计算生成的。
84785005
2020 07/14 10:58
借:原材料 其他应收款-待认证进项税 贷:应付账款 这样做是可以的对吗？
张艳老师
2020 07/14 10:58
是的，可以的没有问题。
84785005
2020 07/14 11:01
待认证的进项税做到应交税费和其他应收款都是可以的对吧？
张艳老师
2020 07/14 11:03
是的，一般老会计才使用其他应收款--待认证进项税额科目的。规范的是计入应交税费--待认证进项税额科目。
84785005
2020 07/14 11:06
要是计入应交税费-待认证进项税额 那么期末资产负债表的应交税费就变为了负数了
84785005
2020 07/14 11:07
这样和实际缴纳的税款就不一致了
张艳老师
2020 07/14 11:11
这个没有关系的，如果觉得不美观，那就手动将待认证进项税额的数字填写到其他流动资产项目。
84785005
2020 07/14 11:15
这个其他流动资产项目具体是指资产负债表上的流动资产还是其他应收款这些的？
张艳老师
2020 07/14 11:17
指的是资产负债表上的其他流动资产项目。
84785005
2020 07/14 11:19
就是流动资产合计上面那一行其他流动资产那一行吗？
张艳老师
2020 07/14 11:21
是的，就是这个项目。
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