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老师你好，增值税纳税申报表（小规模）专票1%，普票1%，普票免税，这三项在表里怎么填写呢
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您好，专票不含税数据填在 第1 第2栏，普票不含税数据填在第9 第10栏，第16栏需要填专票不含税*2%
另外需要填一下 增值税减免明细表，数据也是专票不含税*2%
你先填，不明白再问
2020 07/13 15:30
84784984 
2020 07/13 17:47
老师，我们是酒店住宿行业，现在开普票是免税，专票是1%。第二季度开票超过30万，一共开了48万免税的普通发票，这48万免税的普通发票，该怎么填。谢谢
路老师 
2020 07/13 17:52
普票数据482303.73填在第9 第12栏
84784984
2020 07/13 17:55
还用填写增值税减免申报明细表吗？谢谢
路老师
2020 07/13 17:56
不需要填增值税减免明细表了
84784984
2020 07/13 18:08
能帮忙图片看下这什么意思吗？专票开具1%不含税22730.23。我填写在了栏次1，22288.96是不含税3%的，然后在栏次16本期应纳税额减征额441.27.谢谢
路老师
2020 07/13 18:13
能帮忙图片看下这什么意思吗？专票开具1%不含税22730.23。我填写在了栏次1，22288.96是不含税3%的
我图片上没有看到这两个数据呀
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