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转出未交增值税的时候，当月有税控盘减免税抵扣，需要做分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-减免税，可否？
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你好，
如果是期末结转增值税分录，是对的。
2020 07/13 15:58
84784988 
2020 07/13 16:00
您说的期末是指月末转出应交未交增值税吗
立红老师 
2020 07/13 16:05
你好，您说的期末是指月末转出应交未交增值税吗——是的
如果是抵税的分录
借，应交税费-应交增值税-减免税
贷，管理费用
84784988
2020 07/13 16:14
好，是的，再问下，进项税额转出的时候，需要怎么结转分录？
立红老师
2020 07/13 16:15
你好，
借，应交税费一应增进项转也
贷，应交税费一应交转出未交增值税
借，应交税费一应交转出未交增值税
贷，应交税费一未交增值税
84784988
2020 07/13 16:21
请问老师，该票是购置手机给老板，那我转出的增值税是不是要记增管理费用-福利费，如何分录？
立红老师
2020 07/13 16:22
你好，是的
借，管理费用一福利费
贷，应交税费一应增进项转出
84784988
2020 07/13 16:25
该手机我上月记账的时候是，借：管理费用-职工福利费，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：现金
立红老师
2020 07/13 16:28
你好，现在做这个分录
借，管理费用一福利费
贷，应交税费一应增进项转出
84784988
2020 07/13 16:29
转出的同时，借：管理费用-职工福利费，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，可否？
立红老师
2020 07/13 16:30
你好，转出的同时，借：管理费用-职工福利费，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，可否？
——可以
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