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您好！税金留底怎么做分录
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你好，请问你说的是增值税吗
2020 07/13 16:37
84784995 
2020 07/13 16:41
是的，专票
龙枫老师 
2020 07/13 16:53
1、期末应交增值税科目，借方余额，则增值税期末有留抵,此金额不需要编制会计分录.
2、期末应交增值税科目，贷方余额，则公司本月需要交纳增值税，并且需要编制会计分录。
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷: 应交税费-未交增值税
84784995
2020 07/13 17:24
好的，谢谢！是不是本月凭证弄完，还要做主营业务收入
龙枫老师
2020 07/13 17:28
对的，是需要的呢啊
84784995
2020 07/13 17:28
那怎么做。能说下么
龙枫老师
2020 07/13 17:29
亲您这个就是开具发票的时候做的
借 银行存款
贷 主营业务收入
应交税费 应交增值税
84784995
2020 07/13 17:30
嗯 这些都做了，接下来怎么做
龙枫老师
2020 07/13 17:32
借下来 借 主营业务收入
贷 本年利润
84784995
2020 07/13 17:37
嗯 这个分录知道，但是不知道这个主营业收入怎么算，是把之前所有的主营业务收入相加么？
龙枫老师
2020 07/13 17:38
您好，根据发票做就是可以的
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