00:10:00
问题已解决
老师，去年公司转了一笔四万块给员工，备注的往来款，实际是工资及奖金，做帐是按的往来做的，也没申报工资奖金，现在才发现，该怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 是19年的话 那你就要做工资补计提 和发放冲其他应收款的 走以前年度损益调整科目做账的
2020 07/14 09:22
84784947 
2020 07/14 09:25
当时做的借其他应收款 贷银行存款，现在分录怎么做？
84784947
2020 07/14 09:25
还有就是这个月补申报上去可以？
meizi老师 
2020 07/14 09:27
你好 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资贷其他应收款 借未分配利润贷 以前年度损益调整
84784947
2020 07/14 09:29
那申报这个月申报可以？
meizi老师
2020 07/14 09:33
你好 你们是好久发放的 因为之前不知道是工资 你可以现在补报 但是应该所属期是19年的哦 你这样会产生滞纳金的
84784947
2020 07/14 09:34
没有具体哪个月，就是19年3月转的一笔款
84784947
2020 07/14 09:34
提前预支的工资
84784947
2020 07/14 09:34
还能做什么费用？
meizi老师
2020 07/14 09:39
你好 那你现在就做工资 然后去申报个税
84784947
2020 07/14 09:40
能分开做几个月？一次性申报个税会很高？
meizi老师
2020 07/14 09:45
你好 不能直接分开的 你已经发放了 次月就要报个税的
84784947
2020 07/14 09:45
那除了工资还能做别的费用？
meizi老师
2020 07/14 09:49
你好 那你们就挂往来账 让员工还回来 。 你年终奖可以
84784947
2020 07/14 09:51
让员工还回来那不会还的，做奖金发要交几千块钱的税吧
meizi老师
2020 07/14 09:57
你好 嗯是的 意思现在你们就是要补税 的 要补报个税的
阅读 1336
描述你的问题，直接向老师提问
132
意见反馈
