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老师，暂估成本是在年底前要把发票开回来是吗？开回来怎么做账？？暂估和实际发票不一致了呢？
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你好，最晚汇算清缴前回来发票可以税前扣除，收到发票时把暂估的分录红冲，然后按照发票的金额入账，
2020 07/14 09:59
84785004 
2020 07/14 10:01
实际暂估成本时:借 暂估成本 贷:应付账款对吗？
84785004
2020 07/14 10:02
发票开回来时，可以是分几张和不同时间的没有关系吧？？
玲老师 
2020 07/14 10:19
您把暂估成本那个分录，这样写借主营业务成本等贷应付账款暂估，然后回来发票时，按照发票的金额，红冲就可以了，几张发票不同的时间都可以，
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