00:10:00
问题已解决
我们公司是小规模纳税人，请问本期企业所得税季度申报表上“本年累计金额”是填写本季度累计金额还是本年累计金额？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
您适用的是《小企业会计准则》，并且属于按季度报送财务报表的纳税人，在编制《利润表》时，“本月金额”应填写当季最后一个月的相关数据。例：一季度《利润表》“本月金额”应填写3月份当月数据，“本年累计金额”应填写1-3月份数据。
2020 07/14 11:15
84784996 
2020 07/14 11:17
不太明白。请问现在申报第二季度的，金额是填写“1-6月”金额还是填“4-6月”金额？
张艳老师 
2020 07/14 11:18
申报二季度的话，本月金额填写6月份的数字，本年累计金额填写1-6月的累计数。
84784996
2020 07/14 11:20
谢谢。申报表上没有本月数这一拦
张艳老师
2020 07/14 11:21
请将您公司的财务报表截图上传一下。现在各地税局的报表还可能不一致，而且填写方法还有可能有差异的。
84784996
2020 07/14 11:23
老师，您可能看错了，我是说企业所得税季度申报表的填写
张艳老师
2020 07/14 11:24
申报表主表的话，是填写1-6月份的累计数。抱歉。
84784996
2020 07/14 11:24
好的，谢谢
张艳老师
2020 07/14 11:25
不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，能帮到您就是最好了！
阅读 4607
描述你的问题，直接向老师提问
794
意见反馈
