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小规模公司，暂估费用以后，拿回部分发票，应该怎么做分录冲回？？
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您好
把拿到发票的金额先冲销暂估就好了
2020 07/14 12:12
84784983 
2020 07/14 12:14
借：管理费用-233
贷：其他应付款-233
这样做分录正确么？？
bamboo老师 
2020 07/14 12:15
暂估的时候也是这样写分录的么 只是金额是蓝字？
84784983
2020 07/14 12:15
是的。
借：管理费用-其他
贷：其他应付款
bamboo老师
2020 07/14 12:16
那这样写分录冲销暂估正确的
然后根据发票再写蓝字分录
84784983
2020 07/14 14:18
冲销暂估，摘要写什么？
84784983
2020 07/14 14:19
冲销暂估的话，是按拿回来的所有发票的价税合计数做红字分录吗？？
bamboo老师
2020 07/14 14:20
摘要可以写收到发票冲销暂估
您暂估的时候是包含税金暂估的么
84784983
2020 07/14 14:21
是的，是价税合计数。因为是小规模公司嘛，所以都是用价税价税合计数报销
84784983
2020 07/14 14:27
冲销完暂估以后，再按发票来做蓝字，对吗？？？
bamboo老师
2020 07/14 14:32
小规模纳税人公司？
84784983
2020 07/14 14:55
对啊。小规模公司，收到费用发票，不都是用价税合计数报销的么？
bamboo老师
2020 07/14 14:57
那冲销的时候 就冲销价税合计金额 然后再根据蓝字发票入账
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