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我们买材料他们只能开普票，而且需要给人家付四个税点钱，这个材料是用别人资质做的项目，没法对公，需要他们开票吗，或者这个票可以留着入其他项目上吗
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您好，需要开具发票的，不然您也不好下账的。
2020 07/14 13:53
84784960 
2020 07/14 13:56
可是我们这个款都是私下转的，而且合同是资质方和项目方签的，资质方已经给项目方开了全额发票了，这个发票开的话怎么入账呢
张艳老师 
2020 07/14 14:05
您是哪一方？不会是**的吧？
84784960
2020 07/14 14:07
我们是用的别人的资质和甲方签的合同
张艳老师
2020 07/14 14:09
没有接触过此类业务。请问下一个这个买材料的账是要在您公司入账核算吧？
还有您是要问在外账核算还是内账核算呢？
84784960
2020 07/14 14:27
是这样的，我们找材料方给资质方开够票了，资质方也给甲方开够票了 ，款是甲方打给资质方，资质方私下转给我们，这次材料开的票就是开我们公司的名称，和项目上没关系了，就是说要不要开这个票，开的话入以后项目上，不知道有没有意义
张艳老师
2020 07/14 14:29
我的理解是没有意义了，因为各方发票已经开够了。
84784960
2020 07/14 14:30
是的，而且开的普票，不能抵扣增值税，但是所得税不是能抵扣嘛，老师您看呢
张艳老师
2020 07/14 14:32
是的，我同意您的理解。
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