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本月退之前年度合作单位的保证金，前期没有挂账，这笔业务我要怎么做账
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你好 你们之前收到的钱 怎么做分录的 现在才好判断怎么冲
2020 07/14 14:53
84785030 
2020 07/14 14:55
之前没账，就今年有个银行账余额。现在出现保证金，是审核岗自己有个流水
meizi老师 
2020 07/14 15:03
你好 那你就补做 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
84785030
2020 07/14 15:07
你各邹老师意见一致，但是如果我这样做的话，我这边的账和出纳的实际银行流水就会差一个1万块。按你们的这个分录，银行一进一出是平的，就相当于没有增加。
meizi老师
2020 07/14 15:11
你好 那就要去看看你们之前收到这个钱 是不是挂了其他科目去了 你要查账 确实是做其他科目 你就可以直接调整的 就不增加银行了
84785030
2020 07/14 15:14
这么说吧，20年的账和之前账是脱节的，除的个银行余额，什么都没有。建账时，对应的我全放到未分配利润里去了
meizi老师
2020 07/14 15:16
你好 难怪了 去调整 不然你这个无法平科目
84785030
2020 07/14 15:19
三两两头冒出来一个东西，我都感觉账做不下去了。怎么调？
meizi老师
2020 07/14 15:23
你好 你当时就不应该直接全部走未分配利润去 。
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