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问题已解决
我们5月才收到成本票，是19年的成本，20年才收到票，之前做的暂估，现在怎么入账，跨年了
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你好
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借：成本费用 贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字）
借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020 07/14 15:05
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