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老师，我之前用银行存款做分录交纳税金，今天对账单来了之后发现，有一个税金并没有走银行存款，我做啥分录调整
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你好 那税费 意思是没扣 你做缴纳分录？
2020 07/14 15:19
84785032 
2020 07/14 15:21
扣了，我在电子税务局上已经打印了完税凭证，而且我也查询的缴费记录，确实缴纳了。我之前做分录的时候用的是完税凭证做的分录。
meizi老师 
2020 07/14 15:25
你好 那你扣除了就做分录即可 你上面又说有一个税金没走银行存款 是你分录错误 了？ 你贷方走的什么科目
84785032
2020 07/14 15:36
贷方走的是银行存款，对账单上没有，但是完税凭证有缴费记录
meizi老师
2020 07/14 15:40
你好 那这个钱实际是谁缴纳的。 既然银行没有 那你银行明细扣除这个没。 你去查你网银
84785032
2020 07/14 15:44
查银行明细了没有，问他们公司的人，也不知道咋交的，然后我查电子税务局缴费明细，也显示扣款成功，也有完税凭证。
meizi老师
2020 07/14 15:47
你好 那你们如果有完税证明 你就做分录 你跟你们余额对下哪 看下是否有这个金额的扣款 比如你余额是100 是不是与： 你反推下之前余额 减去完税证明金额 一致
84785032
2020 07/14 15:51
反推了确实没有扣款，现在银行存款加上完税凭证金额，正好是银行对账单余额。
meizi老师
2020 07/14 15:54
你好没有扣款的话 就暂时挂其他应付款 挂着 看后期会扣不
84785032
2020 07/14 15:56
借银行存款，贷其他应付款？对吗？
meizi老师
2020 07/14 16:03
你好 借应交税费贷其他应付款 。 你不是有完税证明 了吗
84785032
2020 07/14 16:25
我已经做过分录了，借应交税费贷银行存款。
meizi老师
2020 07/14 16:28
你好 那你银行存款不是账实不符合了 你账上会少 你实际是多了钱哦
84785032
2020 07/14 16:29
对，所以我怎么调整
meizi老师
2020 07/14 16:35
你好 借银行存款贷其他应付款 这样挂着
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