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老师，您好，我们是小规模纳税人，按季纳税，请问需要每个月都计提税吗？如果要计提，分别计提哪些？如何做分录？
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增值税不计提的
附加税，所得税的需要计提
借税金及附加贷应交税费
借所得税费用贷应交税费
2020 07/14 15:30
84784963 
2020 07/14 15:30
每个月都计提还是每个季度最后一个月计提？
郭老师 
2020 07/14 15:33
季度末的那个月计提就可以
84784963
2020 07/14 15:35
附加税和所得税都是吗？请问如何计算金额？
84784963
2020 07/14 15:36
增值税需要每月结转吗？还是也是最后一个月结转？
郭老师
2020 07/14 15:42
是
分别是缴纳的增值税
利润*税率-之前预缴
郭老师
2020 07/14 15:43
也是季度的
月末不处理
84784963
2020 07/14 15:46
老师，请问公转私发票以后才给开，请问现在如何做账？
郭老师
2020 07/14 16:00
你开了发票，对方转给个人吗
84784963
2020 07/14 16:16
不是，是我转给个人，对方的发票以后才能开过来，是记预付账款还是其他应收款？
郭老师
2020 07/14 16:18
借预付账款-对方贷其他应付款-你
84784963
2020 07/14 16:22
老师，工程上的人工费直接用现金付了，做账的时候需要什么原始凭证？
账上的现金太多，请问还如何做分录？做其他应收款还是等着有发票的时候再抵？
郭老师
2020 07/14 16:23
你好，这个是你单位的职工，还是劳务费的。
郭老师
2020 07/14 16:23
是不是转给了个人？你们都做了现金。
84784963
2020 07/14 16:25
临时工，对，回单上都标注着自助取款和现金取款，不做现金还可以怎么做？
郭老师
2020 07/14 16:29
对方不给你开发票吗
没有的话你需要自己做了领用表个人签字
84784963
2020 07/14 18:20
临时工的工资入账也需要发票吗？
金蝶里的报表中后一个月的数据是叠加上一个月的吗？为什么第6期和第2季的数据是相同的？那报税的时候还需要把第5，6期的数据加起来吗？
郭老师
2020 07/14 18:21
劳务费的有发票才可以税前扣除
没有发票，你做账可以，但是不允许税前扣除。
郭老师
2020 07/14 18:21
金蝶里的哪个报表？
84784963
2020 07/14 18:23
资产负债表和利润表都是这样，那报税的时候是直接用还是需要再加和一下？
郭老师
2020 07/14 18:26
资产负债表直接看六月份的就可以
这个是安月的
利润表是安月出
你们申报的时候如果季度报本月是4-6月份
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