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老师:去年的收入多记了，怎么调整？
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汇算清缴要是不修改，在今年直接红冲的
2020 07/14 17:43
84784975 
2020 07/14 17:44
老师:分录怎么写
郭老师 
2020 07/14 17:51
你好
借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数
84784975
2020 07/14 21:30
如果要计以前年度损益调整
郭老师
2020 07/14 21:34
借应收账款负数贷以前年度损益调负数应交税费负数
84784975
2020 07/14 22:47
老师:以前年度损益调整要结转？
郭老师
2020 07/14 23:16
月末结转到利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
84784975
2020 07/14 23:22
老师:这样的话就要更正2019年年报数据。
84784975
2020 07/14 23:24
老师:如果直接冲今年收入，那今年申报表数据比金税盘开票数据少？这个有影响没？
郭老师
2020 07/15 07:52
你可以20年汇算清缴调整
做到20年的损益也可以
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