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老师，去年暂估成本100万，5月份汇算清缴前拿到50万的发票，其他发票来不了，分录怎么做呢？
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真实也没有发生吗，借应付账款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
2020 07/14 19:50
84784985 
2020 07/14 20:30
真实也没有发生
maize老师 
2020 07/14 21:35
借应付账款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
84784985
2020 07/14 22:26
直接填写收到发票的数字吗？多余的不体现了吗？汇算清缴交了企业所得税，怎么做分录呢？
maize老师
2020 07/14 23:17
这个是冲掉多余金额，
maize老师
2020 07/14 23:18
借以前年度损益调整贷应交税费应交所得税，借应交税费应交所得税贷银行借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
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