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问题已解决
老师 我把前几个月的有笔应收做成坏账了 现在我不想做坏账了 能收回来这个款 我是不把这个分录红字做一下
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您好
把计提坏账的分录红字冲销就好了
2020 07/14 20:38
84785000 
2020 07/14 20:39
就负数填写坏账那个分录就行吧
bamboo老师 
2020 07/14 20:41
是的 就负数填写坏账那个分录就行
84785000
2020 07/14 20:41
好的 谢谢老师 老师我还能问您问题吗
bamboo老师
2020 07/14 20:42
可以的 如果我会的话
84785000
2020 07/14 20:44
老师 表达的清楚些 我是小规模 就是从一个合作商一直进货从16年到18年对方给我们开的发票 有部分没做成本 累计有9万多 这个货也是老板私卖给个人了款都是打到他私账户 现在合作商让打款9万说平账 完了对公收到款 对私再把这9万给我们老板打过来打到老板私人账户 我要是对公给他打款 我备注写啥？我16年的发票能做收入吗？我这有些不懂了
bamboo老师
2020 07/14 20:50
对方给您单位开具了发票 您收到发票后有的没入账？货已经被老板卖了进了老板私人账户？现在对方要求按发票金额平账 是这个意思吧？
84785000
2020 07/14 20:51
是了 发票都保存的了一共16年到18年9万的票 现在人家要平账 让对公打过去了 完了再现金给我们老板打个人账户
bamboo老师
2020 07/14 20:53
那您挂账了 这个库存商品您就要入账做销售 然后就有销售收入 有增值税 有利润了啊 老板还要把收的货款交出了
84785000
2020 07/14 21:03
那我这个咋做账
bamboo老师
2020 07/14 21:04
最好是不要入账了 对方做营业外收入把9万平了 您看对方是否同意 因为涉及到企业所得税
84785000
2020 07/14 21:06
问题对方让我们对公给他打款9万 完了他们再给我们打过来现金
bamboo老师
2020 07/14 21:07
打过来现金也不在您对公账上体现了啊 给老板私人了啊 您发票入账了 库存商品怎么办？就要做销售啊 有增值税 企业所得税啊
或者您9万的发票不入账 做营业外支出 这样只涉及企业所得税 不涉及增值税
84785000
2020 07/14 21:09
这样可以吗 借 其他应收款xx公司 9万 贷 银行9万 对方再私给我们老板个人银行打款 借其他应收款老板私户9万 贷其他应收款xx公司9万 双方做个委托收付款协议盖章这样可以吗
bamboo老师
2020 07/14 21:10
这样可以的 不过老板要把9万交出来了
84785000
2020 07/14 21:11
意思他收到这9万还需要交出来 存到对公吗
bamboo老师
2020 07/14 21:11
对啊 不然往来一致挂账啊 您看其他应收款借方
84785000
2020 07/14 21:14
我老板这个款收到他能直接网银给我对公吗？备注写啥
bamboo老师
2020 07/14 21:16
可以直接网银给单位对公 备注可以写还往来款
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