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老师 小规模纳税人在季度申报的时候要填现金流量表吗
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你好，季度是否需要填写现金流量表，就需要看你当地税局对报表报送的要求的
2020 07/14 20:53
84785034 
2020 07/14 20:57
我们企业是生活服务行业 享受疫情期间免税的 但是我们6月开发票的时候是按1%的税率开具的 这个申报增值税的时候怎么填写呢
邹老师 
2020 07/14 20:58
你好，季度实现的收入总额是多少？登记类型是个体户还是有限公司？
84785034
2020 07/14 20:58
收入是320600 我们是有限公司
邹老师
2020 07/14 20:59
你好，那需要在增值税申报表第一行填写申报
84785034
2020 07/14 21:02
我是把销售额填在了其他免税销售额那栏 在计算税款的时候 申报系统就在本期免税额自动生成了按3%税率应纳税的金额 但是实际我是按1%税率开具的发票
邹老师
2020 07/14 21:04
你好，既然是填在了其他免税销售额那栏 ，那应当是免征增值税才是啊
84785034
2020 07/14 21:06
因为当时我也不知道我们企业是免税的 一直以为是减税的 申报的时候才发现 那这样是不是要去税务局修改
邹老师
2020 07/14 21:08
你好，是需要去税局做更正申报的
84785034
2020 07/14 21:11
那我可以把申报表作废了重新申报吗？
邹老师
2020 07/14 21:13
你好，可以把错误的申报表作废了，重新申报的
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