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问题已解决
老师，建筑企业现在录不了异地预缴，季度所得税盈利，我现在申报可以报亏损吗，下个季度在报账面实际的。
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您好 可以暂估成本费用入账 减少利润总额 做亏损 然后下季度冲销成本费用 按照实际的申报
2020 07/15 07:13
84784998 
2020 07/15 07:17
已申报其他税费。
bamboo老师 
2020 07/15 07:20
所得税根据利润总额计算的 跟其他税费没有直接关系
84784998
2020 07/15 07:52
我的资产，损益都已申报，那不是又要更正。
bamboo老师
2020 07/15 07:59
那您不更正 企业所得税准备怎么申报？
84784998
2020 07/15 10:35
老师，19年汇算清缴有退税2百多，税局打电话说更正申报。那我要怎么调整，在纳税调整表里调整相对应的金额，其他栏账载，跟税收怎么填
bamboo老师
2020 07/15 10:42
请问是不退税 把退税金额调平么
84784998
2020 07/15 10:52
是的。老师
bamboo老师
2020 07/15 11:02
填纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 税务调整 税收金额/所得税税率
84784998
2020 07/15 11:04
我看别看的有在期间费用表里增加了相关费用，这样不可以吧。
bamboo老师
2020 07/15 11:06
期间费用里增加没有用的哈
84784998
2020 07/15 11:07
他把费用调大，我就调增金额
bamboo老师
2020 07/15 11:08
这个不需要的 只要我说的那栏填写就好了
84784998
2020 07/15 11:08
好的，谢谢
bamboo老师
2020 07/15 11:09
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784998
2020 07/15 11:43
老师我填写税收金额怎么金额更少了，我要调增，是不是账载金额
bamboo老师
2020 07/15 11:53
您把纳税调整明细表截图我看看
84784998
2020 07/15 11:54
好的，等下吃完饭。
bamboo老师
2020 07/15 12:10
嗯嗯 不着急哈 先吃饭
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