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老师关于建筑工程有限公司自己开的增值税专用发票还需要预缴企业所得税吗，预缴企业所得税是在什么样的情况下预缴，工程建筑都需要申报那些报表
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你好 只要提供异地施工 均需要预缴税款
企业所得税：凭外管证，预征0.2%，没有外管证的2%
增值税：一般纳税人预征2%，小规模预征3%
个税：预征0.8%-1%不等
借：税金及附加 贷：应交税费-个税/附加税
借：应交税费-预缴增值税 应交税费企业所得税 贷：银行存款
2020 07/15 08:36
84785043 
2020 07/15 08:40
老师我刚接触建筑工程行业，怎么样算是异地，不出区还是不出市，预缴企业所得税。增值税 个税。预缴是不是自己开的也要去税务局预缴还是在电子税务局里面就带出来了，别的行业就是发生什么直接申报什么，建筑工程我一点都不了解
轶尘老师 
2020 07/15 09:06
提供跨县市的建筑业服务算异地
去施工地税务局大厅预缴
84785043
2020 07/15 09:09
就是说咱们去税务局预缴了，电子税务局还申报吗
轶尘老师
2020 07/15 09:13
申报的时候可以抵扣预缴税款
84785043
2020 07/15 09:30
哦，老师今年第一个季度盈利了企业所得税交税有没有延期交税的政策
轶尘老师
2020 07/15 09:53
小型微利企业缓缴2020年企业所得税的政策是如何规定的?
答：2020年5月1日至2020年12月31日，小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后，可以暂缓缴纳当期的企业所得税，延迟至2021年首个申报期内一并缴纳。
84785043
2020 07/15 10:00
老师如果是在外地建筑工程，开发票没有去当地的税务局预缴交，后果严重吗
轶尘老师
2020 07/15 10:03
当地税务局有权让你们公司再缴一遍税款
84785043
2020 07/15 10:05
公司注册地的税务局还是施工所在地的税务局
轶尘老师
2020 07/15 10:05
施工所在地的税务局
84785043
2020 07/15 10:07
老师工程材料结转成本，凭证后面需要附什么样的单据，企业所得税计提需要附什么样的单据
轶尘老师
2020 07/15 10:10
这个我不是很了解 请到提问区提问 谢谢
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