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问题已解决
请问老师，已经勾选认证且申报过的进项税有一笔金额不能抵扣,本期填写申报表的时候是不是直接把这笔在增值税表里手动填写至进项税转出栏
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您好，是的，把需要进项转出的金额填在表二的相应的转出栏就可以，账上也要做一张对应的分录
借：成本费用等
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020 07/15 09:24
84785008 
2020 07/15 09:25
申报表和进项税认证统计表不一致没关系吗？
路老师 
2020 07/15 09:29
申报表的进项税 和 发票认证平台的进项税 要一致
申报表的进项税是直接从发票认证平台取数过来的
84785008
2020 07/15 09:30
问题就在我已认证在五月已申报了，但是这个现在不能抵扣要怎么操作呢
路老师
2020 07/15 09:35
把需要进项转出的金额 填在 表二的相应的转出栏就可以（表二的14-23栏），这个转出金额跟进项税认证统计表不一致没关系
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