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老师，我开了红字信息，但还没收到供应商的负数发票，这样我应该怎么做账务处理？
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你好
之前分录是怎么做的
2020 07/15 11:26
84784992 
2020 07/15 11:36
收到发票时 借:库存商品 进项税 贷:应付账款 现在开了红字信息，申报时必须做进项转出，
郭老师 
2020 07/15 11:40
借应付账夸贷库存商品，进项转出
84784992
2020 07/15 11:41
那后面收到负数发票的时候呢
郭老师
2020 07/15 11:44
放到凭证后面就可以
84784992
2020 07/15 11:47
必须用进项转出科目吗？不可以把进项税放贷方？
郭老师
2020 07/15 11:57
可以
看你自己做账习惯
84784992
2020 07/15 12:23
哦，好的，谢谢
郭老师
2020 07/15 12:25
不用客气的，应该的。
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