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问题已解决
老师，急急急！是这样的，我们有一个教育公司，投资成立了一个普惠性幼儿园，因为幼儿园的筹备期很长，民非证这些都是2年之后才拿到！所以之前的成本费用全部都是开的教育公司的发票！幼儿园又是独立核算的，之前因为没有民非证，银行账户也不能开，所以收的学费都在公司里面。现在教委又要求我们年审，请问这期间幼儿园的帐目怎么处理？
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你好，幼儿园的要单独做账的哦，不能做在公司的账里，你们是什么会计制度
2020 07/15 13:30
84785022 
2020 07/15 13:31
对的，我知道要单独做账！现在的情况是因为没有账户，没有税号。所以以前的发票都是在公司里面的。然后我现在幼儿园应该怎么办？幼儿园是非盈利会计制度
朴老师 
2020 07/15 13:35
赶紧办理账户然后税务登记，单独拿出来做账，按照非营利组织的会计制度
84785022
2020 07/15 13:36
之前的怎么办？
之前的发票都是公司的，包括发的人工都是公司账户支出的
朴老师
2020 07/15 13:43
要都做在幼儿园的账上哦
84785022
2020 07/15 13:44
现在怎么做嘛？比如我给的房租费，别个开的公司发票，我现在当幼儿园的来用吗？
84785022
2020 07/15 13:45
比如之前发的工资，用的工资账号直接转的。请问这笔钱我怎么做在幼儿园掌上？
84785022
2020 07/15 13:45
用的公司账号转的
朴老师
2020 07/15 13:59
开的发票要幼儿园的名字才可以的，是幼儿园的名字吗
84785022
2020 07/15 14:06
肯定不是呀，就是因为之前幼儿园在筹备期，证件都是很后面才拿到！所有的开销全部都是公司来弄的！然后我们去年5月拿到办学许可证，11月拿到民非证！我是想请问，拿到证件之前的费用要不要做在幼儿园账上，还是从5月，或者是11月开始做账？？？
朴老师
2020 07/15 14:14
你从五月份开做就可以了
84785022
2020 07/15 14:16
确定吗？那之前的就不用管了？还有就是我们5月也是没有拿到账户，是11月才有自己的对公账户。那么5-11月的人工也是教育公司里面发的，请问这个怎么做会计分录？
朴老师
2020 07/15 14:20
幼儿园计入应付职工薪酬就可以了，教育公司做代发
84785022
2020 07/15 14:23
教育公司代发？那么以后幼儿园是不是要还给公司？借:应付职工薪酬-工资薪酬，贷：其他应付款-教育公司。还回去：借：其他应付款-教育公司，贷:现金。是这样吗？
朴老师
2020 07/15 14:29
是的，要还给公司，是这样的，幼儿园先计提
84785022
2020 07/15 14:42
还有就是，之前筹备期不是购买了一些固定资产嘛！都是开的教育公司的发票，那么请问，固定资产的折旧我就只能在教育公司里面进行了，对吗？
幼儿园就不能进行折旧了对吧！
朴老师
2020 07/15 14:49
固定资产的发票开的幼儿园才可以在幼儿园折旧的
84785022
2020 07/15 14:52
哎，那等于前期的成本费用开的教育公司的，幼儿园这边都不可以用了！重新来过可！工资我可以做成代发，社保也可以做成代缴嘛？因为之前没有证件，员工又要求必须买社保，所以都是用的公司名义买的，那么这边我也是做成公司代缴？然后还给公司。对吗
朴老师
2020 07/15 15:03
社保做成代缴就可以了，这样就行
84785022
2020 07/15 23:08
老师，您好！我又来打扰您了！我现在遇到一个非常棘手的问题！幼儿园5月的时候没有拿到民非证，所以开不了银行账户！5月我有收到10万的学费，我做的全部是现金，因为没有账户可以存。5月教育公司代缴幼儿园的社保费用，我就用现金还给教育公司了，我这样是不是坐支了现金了！如果是，那怎么办，没有账户，钱应该存在哪里？做闷死了
朴老师
2020 07/16 07:26
你帐上做了收的现金是真实业务一般没事
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