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小规模纳税人 增值税减免税，减按1% 申报明细表怎么填？
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需要交税话这个对应，这个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列
2020 07/15 15:08
84784986 
2020 07/15 15:13
18栏填好后，告知要填增值税减免税申报明细表，这个明细表怎么填？我们有代开的专票
maize老师 
2020 07/15 15:25
这个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列
maize老师
2020 07/15 15:25
减税栏这个是根据对应不含税销售额*2%填写 2.3.4列
84784986
2020 07/15 15:29
好的，老师。
就是需要减税的这个金额填在明细表
一、减税项目的2和4列，
这个金额就是那个多出来的2%的税。
对吧？
maize老师
2020 07/15 15:31
是的，是是的，是的，是的
84784986
2020 07/15 15:32
哈哈哈，谢谢老师，真是苦口婆心啊，我也懂了，给你5星，赞(/≧▽≦/)
maize老师
2020 07/15 15:35
好的我先回复别的学员了
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