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去年年底有一笔劳务费结转错了项目，现在怎么调整呢？
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结转主营业务成本下面吗，没有就科目不变数字是负数冲掉重新开，
2020 07/15 15:55
84784981 
2020 07/15 16:35
把之前的凭证红字冲掉，再重新做一个结转主营业务成本的分录是吧
maize老师 
2020 07/15 16:45
你结转到主营业务成本下面？劳务费结转错了项目 具体分录写啥，现在也是要做主营业务成本吗只是明细错误吗？
84784981
2020 07/15 16:48
对，就是把A的成本记到B，当时是借主营业务成本 ，贷工程施工-劳务费
maize老师
2020 07/15 17:02
借以前年度损益调整-主营业务成本a 借以前年度损益调整-主营业务成本b 负数，贷工程施工-劳务费 b负数 贷工程施工-劳务费a
84784981
2020 07/15 17:03
不用以前年度损益调整科目可以吗
maize老师
2020 07/15 17:13
你这个跨项目了，总的主营业务成本不影响，但是这个明细不一样，还是设置以前年度损益调整比较好，
84784981
2020 07/15 17:41
我的金蝶里面没有以前年度损益调整科目
maize老师
2020 07/15 17:47
直接做利润分配未分配利润这个，借利润分配未分配利润-主营业务成本a 借利润分配未分配利润-主营业务成本b负数
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