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老师，你好 社保申报了，但公司没有交费分录要怎么做呀
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你好，是什么原因申报了，但是不需要缴费呢
2020 07/15 20:50
84785015 
2020 07/15 20:57
员工在公司购买社保，但是公司暂时资金不足所以没有交费
邹老师 
2020 07/15 20:58
你好，公司暂时资金不足所以没有交费，那就做计提分录
借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保
84785015
2020 07/15 21:02
假设7月份购买7月份的社保，那计提这笔分录是在7月份上做是吗
邹老师
2020 07/15 21:02
你好，是的，是这样的
84785015
2020 07/15 21:02
计提借方的管理费用是指公司缴纳的那一部分是吗
邹老师
2020 07/15 21:03
你好，计提借方的管理费用是公司负担的社保金额
84785015
2020 07/15 21:04
计提借方的管理费用是指公司缴纳的那一部分是吗？
邹老师
2020 07/15 21:05
你好，计提借方的管理费用是公司负担的社保金额
缴纳的时候，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷；银行存款
这个分录的 借方 应付职工薪酬——社保才是公司负担公司缴纳的金额
84785015
2020 07/15 21:05
那3月份没有计提的话，4月份补计提可以吗？
邹老师
2020 07/15 21:07
你好，3月份没有计提的话，可以在4月份补计提
84785015
2020 07/15 21:14
好的，
如果公司已经扣除员工部门的这样的分录又怎么做呢
邹老师
2020 07/15 21:18
你好，借；应付职工薪酬——工资，贷；其他应收款（个人部分）
84785015
2020 07/15 21:19
你好，借；应付职工薪酬——工资，贷；其他应收款（个人部分）摘要要怎么写呢
邹老师
2020 07/15 21:21
你好，摘要可以是扣除社保个人负担部分
84785015
2020 07/15 21:28
那到时支付社保的分录要怎么做呢
邹老师
2020 07/15 21:38
你好，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷；银行存款
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