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问题已解决
老师 上个月我开了一张10万的发票我已经做账了 这个月我要把这张发票给红冲了 我该怎么做账呢
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借：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
贷：应收账款
2020 07/16 09:05
84784983 
2020 07/16 09:06
如果重新开的话 正常做账就可以了哈 老师 那我下个月我报税的话 怎么报呢 免税的
王老师1 
2020 07/16 09:09
下个月报税的时候开的红冲发票金额把负数填在发票开具金额里就行
84784983
2020 07/16 09:10
老师 我没有报过这种 麻烦您帮我指导下那部分和那部分加起来报上去吗？
王老师1
2020 07/16 09:12
你的图片里的数字为何都是0呢？没开过票？你不是开过红字发票了吗？
上个月假定开票金额是500，这个月红冲了那开票金额就是-500，你下个月申报时就吧把-500填到增值税申报表的开票金额里
84784983
2020 07/16 09:16
老师 我现在还没有红冲 我是不晓得怎么做 我先问老师 后面做的时候我就直接做了 我问清楚了我才红冲
王老师1
2020 07/16 09:18
那就按照我上面举的500元的例子来处理呗
84784983
2020 07/16 09:20
我红冲了之后我还要开 这张是因为开多了 我还要重新开这张金额 老师你能帮我说下实际金额加上那部分呢
王老师1
2020 07/16 09:38
上述例子中这月假设你开了-500，又重开了张正确的500，那你下月申报时开具发票金额那栏就是0
总之增值税申报表中填报的金额和你实际开具的金额一致就行
阅读 504
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