00:10:00
问题已解决
请问发票跨月了 且在当月已做账现在要把发票退回去红冲重新开 怎么做账呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 红字冲减原计入账上的蓝字发票凭证即可
2020 07/16 09:47
84785030 
2020 07/16 10:05
做红字需要什么附件吗？
轶尘老师 
2020 07/16 10:05
红字发票作为附件即可
84785030
2020 07/16 10:26
红字发票对方要给我吗？
84785030
2020 07/16 10:26
应该不得给我呀
轶尘老师
2020 07/16 10:26
是的 作为做账的附件
84785030
2020 07/16 10:27
对方不给怎么办？
轶尘老师
2020 07/16 10:32
商量一下 红票发票联对方留着也没用
84785030
2020 07/16 10:39
红票对方不给 也可能不开，会重新开一张发票 我能否把对方要求退票的说明留着附件 来红冲呢？
轶尘老师
2020 07/16 10:45
如果不是专票 你直接删除原凭证也行
84785030
2020 07/16 11:09
不是专票，但是我六月以做账报税了啊
阅读 1279
描述你的问题，直接向老师提问
464
意见反馈
