00:10:00
问题已解决
老师，6月份已认证了发票，是固定资产来的。6月按固定资产入账的。可是7月份对方发现规格写错，要我们红冲发票，那现在7月份我账务应该怎么做账务处理？分录要怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借固定资产 负数 进项税额 负数，贷应付账款 负数，之后按发票重新做，
2020 07/16 11:06
84784976 
2020 07/16 11:08
不用做进项转出？
maize老师 
2020 07/16 11:18
进项税额负数，和进项税额转出是一样的，借固定资产 负数 ，贷应付账款 负数进项税额转出
84784976
2020 07/16 11:27
固定资产做不到负数
maize老师
2020 07/16 11:36
你是不是固定资产卡片，那这个去固定资产变更，有差额的话，你做变更就可以，
84784976
2020 07/16 11:41
是的，固定资产卡片，不过金额不发生变化，只是发票的型号对方开错了，现在要重新开，而我已经抵扣认证了
maize老师
2020 07/16 11:43
那你做固定资产卡片变更就可以，输入型号吗。没有就不处理，新发票之前发票红字发票都贴之前后面
84784976
2020 07/16 11:46
那些这样应交税费应交增值税科目会不会和增值税申报表不一致了
maize老师
2020 07/16 11:50
这个最后累计数是对上的就可以，你转出进项税额转出，再认证就是进项税额了，最后合计是一样的
84784976
2020 07/16 11:53
哦，那就是帐务上是可以不用做任何分录，包括固定资产，应交税费科目，只是增值税申报表申报的问题，对吧
maize老师
2020 07/16 12:03
是的，是的，是的是的
阅读 672
描述你的问题，直接向老师提问
104
意见反馈
