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银行回单卡丢了 怎么办 也想重新换家开户行 可是没有回单是不是账做不了
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你好 那你就先去补回单卡 不然你不好打印回单做账的 后面在注销基本户 在重新换银行开基本户
2020 07/16 14:34
84784949 
2020 07/16 14:40
就是之前没开业登记 没报税 但是使用了对公户 就要做账？
meizi老师 
2020 07/16 14:42
你好 是的 你需要做账的
84784949
2020 07/16 14:50
那我就光做账了 税不也是开业之后才报的嘛 之前做的账就报不了税了是不是
meizi老师
2020 07/16 14:51
你好 你们去税务报道了 一般是次月开始就要按申报期报税的 之前的不用。 你税务报道后的就要报税的
84784949
2020 07/16 14:52
开业之前就用对公户要不要紧 而且好像他们也有收入和支出 但没开业也没票
meizi老师
2020 07/16 14:55
你好 那你就要补做账进去的。 这样的话 就要缴纳税费的
84784949
2020 07/16 14:57
但金额也不大 能不能就做 往来款 不做收入了 还是进账就做收入 支出就做费用 但是当时没票 做预收账款？ 有的都是去年的 不太好做啊 也没汇算清缴
meizi老师
2020 07/16 15:00
你好 有收入就要做收入 避免有偷漏税风险的 。 进账 确实是收入的补做收入 支出做成本费用 对应做账。 你补做 走以前年度损益调整来做
84784949
2020 07/16 15:03
关键我还没建账 那我建账是从19年开始？那样的话就是19年的账了 不用以前年度损益调整了吧 还是建账20年
meizi老师
2020 07/16 15:05
你好 你是好久成立的企业 还没开始建账/
84784949
2020 07/16 15:06
去年8月份 他们不懂也没请会计 就用了对公户 但金额不大 上个月冻了银行账户才知道要做账 所以就去开业了 接下来 我作为会计该怎样处理
meizi老师
2020 07/16 15:10
你好 那你就19年开始建账 然后 补做账 你8月开始金额也不大就补做即可 你们19年怎么汇算和报表的 全部0报吗
84784949
2020 07/16 15:12
19年压根没汇算清缴啊 今年6月才开业的
meizi老师
2020 07/16 15:15
你好 那你就从2020年1月开始建账 从年初建账 开始补做之前的分录就行了
84784949
2020 07/16 15:18
可是收入我做成今年的？支出的票也是去年的 补做时 摘要 补19年收入？借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 ？ 支出 借 管理费用 贷 银行存款 附的是19年票？
meizi老师
2020 07/16 15:24
你好 补做到2020 年去 。你们是无票收入嘛 是的 收入和支出都补到2020年去
84784949
2020 07/16 15:41
那我收入也不补票了 支出就用去年的票付后面做账？ 也不用以前年度损益调整？
meizi老师
2020 07/16 15:45
你好 你可以做无票收入了 对方客户不要你开票的 先不开票 。 先去补账。 你19年都没账 你无法用这个科目的
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